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国有企业合规管理 法律法规及政策文件汇编 (下篇)
流程缺陷，及时研究制定改进措施。在投资并购、改革改制重组等重大经营事项决策 前开展专项风险评估，将风险评估报告 (含风险应对措施和处置预案) 作为重大经营事项决 策的必备支撑材料，对超出企业风险承受能力或风险应对措施不到位的决策事项不得组织实 施。定期排查梳理境外投资经营业务的风险状况，健全境外经营部门、分支机构和子企业的
关于加强省属企业全面风险管理与内部控制工作的实施意见
内控制度和流程；加强对重大工程建设项目投资运营、安全生产、环保等关键环节的内控设 计和运行监管。
(十四) 加强重要岗位授权管理和权力制衡。按照不相容职务分离控制、授权审批控 制等内控体系管控要求，严格规范重要岗位和关键人员在授权、审批、执行、报告等方面的 权责，实现可行性研究与决策审批、决策审批与执行、执行与监督检查等岗位职责的分离。 不断优化完善管理要求，重点强化采购、销售、投资管理、资金管理和工程项目、产权 (资 产) 交易流转等业务领域各岗位的职责权限和审批程序，形成相互衔接、相互制衡、相互监 督的内控体系工作机制。实行重要事项与损失风险约谈制度，督促指导企业落实问题整改与
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